南宫NG28建设

南宫NG28建设針對信息技術疊代和管理革新趨勢，推出「2+3+7」全面解決方案，融合數智化與信創化，為政企给予系統化、高效化、智能化的管理升級路徑。該方案涵蓋2大技術方案（全場景信創、全應用AI）、3大核心方案（央國企、文事會、項目營銷一體化）和7大熱點方案（內控合規、資產運營、投資運營、合同、費控、科研管理及端到端流程管理）。如下為內控合規管理解決方案。

方案背景

隨着國家治理現代化進程不斷推進，企業內部控制與合規管理的重要性日益凸顯。為此，國資委發佈「8號文」，要求央企完善內控制度，加強信息化管控，實現內控體系由「人防」向「技防」轉變。

內控合規管理解決方案以業務為中心，旨在打造一個覆蓋全業務、全流程的智能化內控合規一體化平台。該平台將助力企業構建起「控制有制度、部門有制約、崗位有職責、操作有程序、過程有監控、風險有監測、工作有評價、責任有追究」的管理體系。

方案概述

核心能力

內部控制措施全面嵌入國資企業核心業務模塊，包括：人力資源管理、預算管理、資產管理、財務管理、建設項目管理、採購管理、合同管理、收入管理、支出管理......

 鑄造組織合規「防火牆」

全面梳理業務流程，將風險、內控、合規關聯貫通，運用信息化手段將合規要求嵌入業務流程，加強合規性審查，鑄造組織合規「防火牆」。

 合規風險事件閉環管理

從合規事件上報、事件確認、事件應對、處理核實到合規事件歸檔全過程閉環管理，實時管控合規事件，過程留痕可查。

 專項風險主動識別預警

全面梳理組織業務召开過程中存在的合規風險，制定風險指標，對一般、重要、重大風險依據顏色提示風險等級，直觀預警有助于有效防控。

 規範統一的合規資源庫

完整匯集規章制度、政策法規、合規案例，為企業沉澱合規資源，構建規範、統一、可復用、可學習的合規資源庫，促進合規文化建設。

成功實踐

百年國企-陶文旅集團

景德鎮陶文旅集團根據國家和自身的內控合規要求，梳理《內控合規要點清單》和《核心風險清單》，建設集團內部制度體系、決策權限體系和內控合規體系。利用內控合規數碼化技術，構建合規內控知識圖譜，形成以企業受控行為為錨點的合規知識體系；以「三重一大」事項決策為切入點，構建合規管理的決策規則引擎；以決策管理、會議管理、合同管理、固定資產投資管理為內控合規業務載體，形成四大應用場景閉環。